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穆棱市政协办2017年部门决算及有关情况说明
2018-09-14 15:58  穆棱市政协

第一部分部门概况

一、主要职责  

(一)组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江市政协做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务。  

(二)组织实施市政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决定、决议。  

(三)负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。  

(四)负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。  

(五)收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见和建议。  

(六)研究统一战线和人民政协的理论政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道、总结政协工作经验,搞好市政协宣传报道工作。  

(七)负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。  

(八)负责政协委员和人民群众的来信来访工作。  

(九)负责与市委、市政府有关部门以及乡(镇)的工作联系、协调和配合。  

(十)负责市政协机关的行政事务管理工作。  

(十一)负责政协权限范围内的人事任免工作。  

(十二)承办市政协主席、副主席交办的其它事项。  

二、内设机构及编制  

政协办编制合计19人,2017年年末实有人数20人,机关工勤人员0人,离休人员1人,退休人员19人,聘用人员1人,遗属人员2人。  

三、纳入部门决算编报范围的预算单位  

穆棱市政协2017年度部门决算编报范围包括:穆棱市政协本级。  

 

第二部分2017部门决算表

参见附件  

 

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明  

2017年本单位收入决算为407.77万元,其中:财政拨款收入407.77万元,收入决算较2016年增加7.5%,主要原因是2017会议及各项支出较2016年增加。  

2017年本单位支出决算为409.61万元,一般公共服务支出355.86万元,医疗卫生与计划生育支出16.80万元,住房保障支出36.95万元。年末结转和结余1.81万元。支出决算总额较2016年增加2.1%,主要原因是2017会议及各项支出较2016年增加。  

2017年财政拨款支出共计409.61万元。其中,基本支出353.61万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出56万元,主要用于会议、外出学习等项目。  

二、“三公”经费支出说明  

2017年财政拨款“三公”经费支出0元,与2016年持平。本单位无“三公”经费支出。  

(一)因公出国(境)费  

2017年因公出国(境)费0元,较2016年持平。主要原因是无因公出国支出。  

公务接待费  

2017年公务接待费0元,较2016年持平。主要原因是无公务接待。  

公务用车购置及运行维护费  

2017年公务用车购置及运行维护费0元,较2016年持平,主要原因是无公务用车。  

三、机关运行经费支出说明  

2017年本部门机关运行经费支出87.79元,比2016年增加15.51万元,增长21.47%。主要原因是:办公费、会议费等支出增加。  

四、政府采购支出说明  

2017年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。  

五、国有资产占用情况说明  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

六、预算绩效情况  

绩效管理工作开展情况.本单位2017年没有绩效管理项目。  

 

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对穆棱市人大常委会2017年度部门决算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、一般公共服务类:一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

四、“三公”经费支出口径:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

五、机关运行经费支出口径:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

问询电话:3127758 联系人:胡福运  

市政协办  

2018年9月12日  

附件【政协2017部门决算公开表样.xls已下载
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