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穆棱市水务局2017年度部门决算及有关情况说明
2018-09-17 13:46 吴金花 穆棱市水务局

 

 

第一部分 部门概况

 

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市制定的水务工作方针政策和法律法规,研究制定我市水务具体管理办法和实施细则,经批准后组织监督实施。

(二)制定全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划,组织制定穆棱河流域的综合规划和专业计划并组织实施。

(三)统一管理全市水资源(包括空中水、地面水、地下水)。综合开发利用水资源,组织全市水资源调查评价;制定全市长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定用水定额和有关标准,拟定水资源保护规划,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织实施水政监察和水行政执法,协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

(四)负责全市水土保持工作,研究制定全市水土保持规划并落实管理工作;负责审批开发建设单位或个人的水土保持方案报告书并监督实施,调查处理违反水土保持法律、法规的行为;负责水土保持资金管理使用,收缴水土流失防治费和水土保持补偿费。

(五)组织协调、监督指导全市防汛抗旱工作,对全市汛情旱情实施监测、分析、预报、传递、反馈;实施防汛抗旱调度;负责市政府防汛抗旱部的日常工作。

(六)组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防止、人畜饮水工程建设、农田小水电及乡镇供水工作;负责全市小型水库建设与管理;负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(七)负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护;组织全市河流和河口滩涂的综合治理和开发;组织建设和管理全市重点水务工程。

(八)拟定水务行业经济调节措施,组织全市水务建设资金的筹集、计划落实并监督使用,对水务资金的使用进行宏观调控;负责全市水务财务计划预算、决算的财力管理,组织实施水务规费的征收;研究提出有关水务价格、税收、信贷和财务等经济调节意见;指导全市水务经济工作。

(九)完成市委、市政府授权交办的其他事项。

二、内设机构及编制

穆棱市水务局编制合计121人,2017年年末实有人数107人,机关行政人员15人,事业人员92人、离休人员1人,退休人员95人,聘用人员0人,遗属人员5人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

水务局2017年度部门决算编报范围包括:水务局本级和所属6个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

水务局2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

穆棱市水务局

6

穆棱市防汛抗旱物资储备中心

2

穆棱市团结水库管理处

7

穆棱市水政水资源管理委员会办公室

3

穆棱市奋斗水库管理处

4

穆棱市水土保持监督站

5

穆棱市河道管理站

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件:1、《收入支出决算总表》(Z01表)

    2、《财政拨款收入支出决算总表》(Z01-1)

    3、《收入决算表》(Z03表)

    4、《支出决算表》(Z04表)

    5、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(Z07表)

    6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(Z08-1表)

    7、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(Z09)

    8、《财政专户管理资金收入支出决算表》(Z11)

    9、《非税收入征缴情况表》(F05)

   10、《部门决算相关信息统计表》(CS05)

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2017年本单位收入决算为33,800.12万元,其中:财政拨款收入33,798.17万元、其他收入0.37万元,年初结转和结余1,523.71万元,收入决算较2016年减少23.65%,原因是奋斗水库项目进入施工后期,投资减少。

2017年本单位支出决算为30,810.18万元,其中医疗卫生与计划生育支出69.93万元,城乡社区支出1.58万元,农林水支出30,577.31万元,住房保障支出161.60万元。年末结转和结余4,513.65万元。支出决算总额较2016年减少27.56%,原因是奋斗水库项目进入施工后期,支出减少。

2017年财政拨款支出共计30,810.18万元。其中,基本支出1,406.68万元,主要用于人员工资福利710.17万元、对个人家庭的补助支出622.36万元和日常公用经费支出71.9万元、其他资本性支出:项目支出29,403.5万元,主要用于1、节水增粮项目344.79万元;2、防山洪项目109.82万元,3、光明村南段堤防项目60万元;4、枯榆树段堤防项目70万元;5、水资源评价项目4.8万元;6、穆棱市穆棱河项目120.87万元;7、穆棱市穆棱河黎明、新丰堤防项目1,607万元;8、雷锋河治理项目356.06万元;9、水能设计费21万元;10、马桥河上游治理项目1,755.13万元;11、扶贫饮水安全项目92.83万元;12、国家水资源监控能力项目0.95万元;13、奋斗水库项目24,814.52万元。

二、“三公”经费支出说明

2017年财政拨款“三公”经费支出3.77万元,较2016年下降76.51%

因公出国(境)费

2017年因公出国(境)费0元,较2016年决算数0%。主要原因是无因公出国支出。

公务接待费

2017年公务接待费0.38万元,较2016年决算数0%,主要原因是与2016年持平。公务接待11次,接待90人,主要是职工加班和接待老干部。

公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.79万元,较2016年决算数下降82.22%,主要原因是2016年购置了一辆车,2017年只是公务用车运行维护费。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出37.5万元,比2016年度增加0.1万元,增长0.26%。主要原因是:污水处理费代征手续费。

、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是防汛和生产用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

2017年水务局无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对穆棱市水务局2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、一般公共服务(类)水利事务(款)其他水利事务支出(项)反映除上述项目以外其他水利事务方面的支出。

四、“三公”经费支出口径:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费支出口径为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

六、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

七、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

八、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:银行存款利息收入等。

十、农林水支出(类)水务局(款)行政运行(项):指水务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)指水务局离退休人员经费支出。

十二、社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照《住房公积管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

 

 

穆棱市水务局 

                      201897

附件【水务局2017部门决算公开汇总.xls已下载
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