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穆棱市档案局2017年度部门决算及有关情况说明
2018-09-14 20:19  

穆棱档案局2017年度

部门决算及有关情况说明

第一部分门概况

一、主要职责

(一)认真贯彻执行党和国家有关档案、地方志工作的方针、法规和政策、规章制度;组织指导、监督、检查和协调市直各部门的档案业务工作,对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理。 

(二)负责全市的档案教育、档案宣传、档案保护技术研究,档案执法监督检查及违法、违纪案件的查处工作。 

(三)制定全市档案、地方志专业技术干部建设规划,组织专业干部培训。 

(四)集中统一管理全市党和政府机关的重要档案和资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案、资料的安全。 

(五)负责接收、征集、整理保管市级机关的重要档案资料,推进档案的科学管理和现代化建设。 

(六)负责编修穆棱市志方志、地方年鉴并组织指导全市各行业、各单位史志和年鉴的编审工作。 

(七)搞好档案信息的开发利用和档案史料编辑出版工作,为社会提供服务。 

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。 

二、内设机构及编制

档案局无内设机构。核定编制12人,实有在职人数12人。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

档案局2017年度部门决算编报范围包括:档案局本级(档案局无下属单位)。 

第二部分2017年度部门决算表

参见附件。 

 

第三部分门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2017年本单位收入决算为597.53万元,其中:财政拨款收入597.53万元,收入决算较2016年增长270.72%。 

2017年本单位支出决算为578.28万元,一般公共服务支出578.28万元,社会保障支出24.72万元(其中:医疗卫生与计划生育支出7.18万元;住房保障支出17.54万元)等。年末结转和结余20.92万元。支出决算总额较2016年增长261.22%。 

2017年本单位收入预算为155.79万元,2017年本单位支出决算为578.28万元,2017年决算支出比预算收入增加271.19%,增加主要原因是新档案馆建设项目的支出。 

二、“三公”经费支出说明

2017年财政拨款“三公”经费支出0元,较2016年增加0%。 

(一)因公出国(境)费 

2017年因公出国(境)费0元,较2016年决算数增长0%。主要原因是无因公出国支出。 

(二)公务接待费 

2017年公务接待费0元,较2016年决算数增长0%,主要原因是公务接待报请公务接待办接待。 

(三)公务用车购置及运行维护费 

2017年公务用车购置及运行维护费0元,较2016年决算数增长0%,主要原因是无公务用车。 

三、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出17.88万元,比2016年增加11.62万元,增长185.62%。主要原因是:在职人员增加1人及车改补贴科目的变更加大了经费支出。 

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额0万元。档案局没有政府采购项目。 

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

六、预算绩效情况说明

2017年本部门无预算绩效管理项目。 

 

第四部分

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对穆棱市档案局2017年度部门决算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、一般公共服务类支出:是指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 

(1)工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(2)商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。 

(3)对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。 

四、“三公”经费支出口径:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

五、机关运行经费支出口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件【2017部门决算公开表样.xls已下载
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