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穆棱市机关事务管理局2017年度部门决算及有关情况说明
2018-09-14 16:16  

穆棱机关事务管理2017年度

部门决算及有关情况说明

第一部分门概况

一、主要职责

(一)负责全市机关事务的管理、保障、服务工作

(二)负责全市公共节能监督管理工作。

(三)负责市直机关集中办公区安全保卫、卫生保洁、绿化美化、公共设施、生活服务等后勤保障管理工作。

(四)负责市直机关集中办公区公共事业经费支出、和公共部分国有资产管理。

(五)负责市直机关办公用房管理。

(六)负责按照有关规定的接待任务。

(七)配合有关部门接待、召开的会议。

(八)负责局机关的党建、纪检监察、干部人事劳资和精神文明建设。

(九)负责市委、市人大、市政府、市政协四个班子领导交办的其他后勤管理服务工作

二、内设机构及编制

机关局5个内设机构:办公室、接待办、公共机构节能监督管理办公室、机关事务服务中心、安全保卫科。核定编制42,实有在职人数30人

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

穆棱市机关事务管理2017年度部门决算编报范围为本级。

二部分2017年度部门决算表

参见附件

第三部分门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2017年本单位收入决算为1918.99万元,年初结转和结余4.17万元,其中:财政拨款收入1918.98万元,收入决算较2016年增长51.28%。

2017年本单位支出决算为1757.74万元,其中:一般公共服务支出1724.14万元,医疗卫生与计划生育0.24万元,住房保障支出30.35万元。年末结转和结余165.42万元。支出决算总额较2016年增长38.95%。

本单位支出决算1757.74万元,较本年财政拨款1859.52万元减少101.78万元,原因是结转下年。

二、“三公”经费支出说明

2017年财政拨款“三公”经费支出659.40万元,较2017年增加70.97%。

(一)因公出国(境)费

2017年因公出国(境)费0元,主要原因是无因公出国支出。

(二)公务接待费

2017年公务接待费197.78万元,较2016年决算数基本持平。国内外公务接待约1001批次,约9987人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

1、2017年公务用车购置及运行维护费124.51万元,较2016年决算数减少4.68%,原因是公务派车减少

2、2017年公务用车购置337.11万元。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出37.28万元2016年度减少98.43万元,降低72.52%。主要原因是:本单位负责缴纳市委、市政府、办公大楼的电费,不列在基本支出公用经费里,列到项目支出里

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额337.11万元,其中:政府采购货物支出337.11万元(公务用车购置)。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车22单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

本部门在2017年没有绩效考核项目。

第四部分

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对穆棱市机关事务管理2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、商品和服务费用反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、对个人和家庭的补助反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

六、货币资金反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

附件【2017部门决算公开.xls已下载
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