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穆棱市公安局2017年度部门决算及有关情况说明
2018-09-14 16:15 郑远兴 穆棱市公安局

第一部分 部门概况

一、主要职责  

(一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市的公安工作。  

(二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出对策并具体实施。  

(三)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作,依法查处危害社会治安秩序行为。  

(四)指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所的管理建设工作。  

(五)负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。  

(六)羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被判处拘役及有期徒刑在被交付执行刑罚前剩余刑期在三个月以下的罪犯,由看守所代为执行。  

(七)交警大队维护道路交通秩序和道路治安秩序,指挥疏导交通,依法查处交通违法行为。

(八)对被拘留人员进行管理和教育。通过建立、健全和落实各项规章制度,达到拘留处罚的目的,使其成为遵纪守法的公民。预防和发现违法犯罪,发挥职能优势,积极开展深挖犯罪工作,发现违法犯罪线索,为有效控制和打击违法犯罪提供依据。  

二、内设机构及编制  

公安局内设综合管理内设3个机构政工室、法制室、警务保障室,执法机构9个部门:包括经侦大队、指挥中心、国保大队、治安大队、刑侦大队、监所大队、交警大队、网络监察大队、出入境管理大厅。下设13个派出所:包括,一所、二所、三所、河西所、下城子所、穆棱所、兴源所、共和所、马桥河所、福录所、治安所、黄金所、水利所。公安局核定编制292人,2017年年末实有在职人数273人,离休人员2人,退休人员112人,聘用人员152人,遗属人员9人。  

三、纳入部门决算编报范围的预算单位  

穆棱市公安局2017年度部门决算编报范围包括:公安局本级和所属三个一级预算单位。部门决算单位名单如下:  

穆棱市公安局2017年度部门算所属单位  

序号

单位名称

序号

单位名称

1  

穆棱市公安局  

3  

穆棱市看守所  

2  

穆棱市交警大队  

4  

穆棱市拘留所  

 

第二部分 2017年度部门决算表  

参见附件。  

第三部分 部门决算情况说明  

一、部门预算执行总体情况说明  

2017年本单位收入决算为64,469,352.69元,其中:财政拨款收入64,462,291.32元其他收入7,061.37元(按财决01表收入分别列示),收入决算较2016年减少8.88%。减少原因是退休人员增加。  

2017年本单位支出决算为70,180,427.48元,一般公共服务支出64,320,013.69元,社会保障支出5,860,413.79元等(按财决01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余15,233,853.66元。支出决算总额较2016年增长28.32%  

增长原因是招录人员新警增加,社会保障缴费基数提高。  

2017年财政拨款支出共计54,691,580.29元。其中,基本支出47837774.14元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出22,342,653.34元,主要用于商品服务项目10545205.28元,办公设备项目11,697,448.06元。  

二、“三公”经费支出说明  

2017年财政拨款“三公”经费支出1,369,645.45元,较2016年(下降)57%  

(一)因公出国(境)费  

2017年因公出国(境)费0元,较2016年决算数增长(下降)0%。主要原因是无因公出国支出。

(二)公务接待费  

2017年公务接待费13,297.12元,较2016年决算数(下降)36%,主要原因是预算严格控制。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2017年公务用车购置及运行维护费1,356,348.33元,较2016年决算数(下降)57%,主要原因是是公车改革,车辆数量下降。  

三、机关运行经费支出说明  

2017年本部门机关运行经费支出8,151,294.10元,比2016年(减少)1,242,690.31元,(降低)13%。主要原因是:我局日常办公厉行节约,反对浪费,公车改革,公车数量减少。  

四、政府采购支出说明  

2017年本部门政府采购支出总额6,170,233.46元,其中:政府采购货物支出3,178,572.99元、政府采购工程支出596,684.00元、政府采购服务支出2,394,976.47元。  

五、国有资产占用情况说明  

截至20171231日,本部门共有车辆71辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车6辆、其他13辆车报废处理中。价值50万元以上通用设备2(套)单位价100万元以上专用网安设备一套。  

六、预算绩效情况说明  

1、绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个智慧城市,涉及资金695万元,占一般公共预算项目支出总额的58%  

2、部门决算中项目绩效自评结果  

我单位今年在部门决算中反映智慧城市项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,智慧城市项目自评得分为8分。项目全年预算数为695万元,执行数为531.26万元,完成预算的76%。主要产出和效果:一是:“打防控一体化”治安体系,整体作战能力明显增强,省时。二是:杀人、绑架、抢劫、刑事案件等抓捕犯罪分子通信设备的应用及差旅支出费用节省。三是:警用配置的影响,驾驭社会治安局势的能力、处置突发事件的能力不断提高。  

发现的问题及原因:一是高科技的智能,应用广泛,我们还需要有更多技能的业务人员。下一步改进措施:培养网络信息化技术人员,充分发挥项目完成质量达标产出数与实际出数的比率,用以反应和考核项目产出质量目标的实现程度。  

第四部分 名词解释  

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对穆棱市公安局2017年度部门算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

附件【项目自评表.doc已下载
附件【2017部门决算公开表.xls已下载
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